第一部分：风险在哪里？房地产开发企业存在那些风险？
一、房地产企业管理中的风险分析
1、岗位设置风险：岗位设置风险案例
2、 KPI考核风险：KPI考核风险案例
3、授权体系风险：授权体系风险案例
4、用人的风险：用人风险案例分析
5、流程中的风险：流程中的风险案例
6、政策法律风险：政策法律风险案例
政策法律风险之一：产权所有的风险
政策法律风险之二：物业维修基金缴纳
政策法律风险之三：开工证、预售证的办理
7、财务风险：财务风险案例
财务风险之一：销售成本的预结算
财务风险之二：关于税务返还
财务风险之三：销售收入的结转
财务风险之四：按揭放款与现金流等
8、合作中的风险：合作中的风险案例
合作风险之一：合作方选择的风险
合作风险之二：合作模式的选择
二、房地产项目运作中存在的风险
1、土地获取：土地获取风险案例
土地获得中的风险之一：招牌挂与抵押
土地获得中的风险之二：确权、法律纠纷
2、 项目定位：项目定位风险案例
项目定位与决策风险之一：项目可研报告
项目定位与决策风险二：市场调研的可靠度
3、规划设计：规划设计风险案例
规划设计中的风险之一：货不对板
规划设计中的风险之二：面积缩水?
规划设计中的风险之三：日照? 节能?
规划设计中的风险之四：规划验收
4、招投标管理：招投标管理风险案例
招投标管理中的风险之一：形式大于内容
招投标管理中的风险之二：招投标与免责
5、 合约管理
合同管理中的风险之一：合同条款的风险
合同管理中的风险之二：合同履行中的风险
6、客户承诺
客户风险之一：销售承诺带来的风险
客户风险之二：销售广告资料带来的风险
客户风险之三：红线的风险？
7、计划管理
冬施与措施费
计划的更新
8、物业管理 开放的街区 空置房管理
三、集团性地产企业高速扩张中存在的风险分析及必须解决的问题
1、管理半径--如何根据管理半径建立分公司？
2、授权机制—集团、区域公司、项目如何授权？
3、人力配备—大项目小公司？小项目大公司？资源与效率？
4、组织与制度—合作企业的团队如何组建？如何建立本地化的制度流程体？
5、专业与管理能力—面对专业管理资源被稀释，如何确保管理水平？快速扩张，需要什么？
◆ 以上问题的成败案例分析
◆ 面对以上风险，我们应该怎样做
第二部分：如何管理风险——某标杆房地产集团的风险管理体系介绍与分析
1、风险管理的手段：风险评估体系的介绍——某标杆地产集团风险评价模型
2、某标杆房地产集团内部控制体系的解读
3、专业系统内控体系的健全性案例之销售系统：售楼合同、收款管理、特例审批……
4、专业系统内控体系的健全性案例之采购系统：采购策略、供方管理、招投标管理……
5、制度流程与内控——制度流程是企业内控的长城！
6、基于什么建流程？-------企业文化与企业目标；
7、制度流程能带给我们什么？ ------制度流程防范与控制风险的案例；
8、内部控制与风险防范的监督评价机制--------内部审计手段；
9、内部审计的定位、工作范畴与手段；
10、内审手段揭示风险，完善内控-----案例分析；
第三部分：风险管理战术篇——对第一讲提出的风险给出具体应对战术
第四部分：某标杆房地产集团的风险管理与内部审计体系介绍
一、XX集团的风险管理与内审体系介绍
1、内部审计定位2、内部审计工作内容
3、内部审计工作模式4、内部审计工作流程
二、房地产企业的内部审计是什么？包含的要点是什么？
三、启示：我们当前工作方向的几个转换
四、如何为一线服务？
1、内部审计关注点问题——实施步骤
2、评价标准的问题
3、内部审计工作重心的问题
五、几个风险审计案例的分享
5.1.审计检查项目案例：
5.2.审计风险提示案例：